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hg8868網址2023年單位預算公開

發布日期:2023-02-09  點擊量:

hg8868網址

 

2023年單位預算公開


 

第一部分  hg8868網址單位概況

一、 主要職能

二、 機構設置及人員情況

第二部分 2023年單位預算公開表

一、 單位收支總體情況表

二、 單位收入總體情況表

三、 單位支出總體情況表

四、 財政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、 一般公共預算基本支出情況表

七、 一般公共預算項目支出情況表

八、 政府性基金預算支出情況表

九、 國有資本經營預算支出情況表

十、 財政撥款“三公”經費支出情況表

第三部分 2023年單位預算情況說明

一、 關于hg8868網址2023年收支預算情況的總體說明

二、 關于hg8868網址2023年收入預算情況說明

三、 關于hg8868網址2023年支出預算情況說明

四、 關于hg8868網址2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

五、 關于hg8868網址2023年一般公共預算當年撥款情況說明

六、 關于hg8868網址2023年一般公共預算基本支出情況說明

七、 關于hg8868網址2023年一般公共預算項目支出情況說明

八、 關于hg8868網址2023年政府性基金預算撥款情況說明

九、 關于hg8868網址2023年國有資本經營預算撥款情況說明

十、 關于hg8868網址2023年財政撥款“三公”經費預算情況說明

十一、 其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分  hg8868網址單位概況

一、 主要職能

hg8868網址創建于1962年,現有北京路校區、友好路校區、巴州路校區三個校區,學校構建一支專兼互補的雙師結構教學團隊,具有博士、碩士研究生學歷學位的教師206人,占全??側藬档?3.6%,其中教師魯亞云、王強等榮獲自治區優秀教師稱號、自治區總工會開發建設新疆獎章等個人獎項41項。學校職業教育特色鮮明,現有普通高職在校生13000余人,開設專業52個(含專業方向)。2018年至2019年,新增《工業機器人》《水利水電工程技術》等8個緊缺型人才高職專業。2019年,學?,F代學徒制教育試點順利通過教育部組織的驗收。2020年,批準試點專業達到15個,試點學生785人,學校被確定為自治區1+x證書制度“老年服務”專業試點工作組牽頭單位。

學校目前下設九個學院、一個教學部、兩個中心、一個國家職業技能鑒定所。始終堅持開放辦學,以服務自治區經濟社會發展為己任,面向現代服務業、制造裝配、文化產業、社會服務等領域培養技術技能型人才。堅持以高等職業教育為主體,推進應用型本科和職業培訓;堅持以就業為導向,注重培養學生的職業能力與綜合素質;堅持“人才立校、特色興校、質量強?!?,推進建設產教融合、校企合作的現代職業教育體系,致力于建設立足新疆、面向行業企業和基層、服務自治區經濟社會發展的特色鮮明高水平應用型高等職業院校。

 

二、 機構設置及人員情況

hg8868網址無下屬預算單位,下設31個處室,分別是:中共hg8868網址委員會辦公室、中共hg8868網址委員會組織部、中共hg8868網址委員會統戰部、中共hg8868網址委員會宣傳部、紀委 監察專員辦公室、審計室、中共hg8868網址委員會學生工作部、中國共產主義青年團hg8868網址委員會、工會、教務處、財務處、招生辦公室資產管理處、科研處、保衛處、商學院、傳媒與設計學院,中國語言學院、外國語學院、機械電子工程學院、信息技術學院、旅游與酒店管理學院、烹飪與餐飲管理學院、公共教學部、思想政治理論課教研部、圖書館、新疆蒙古文化教育研究中心(新疆蒙古師范學校)、繼續教育學院、現代教育技術中心、后勤服務中心、離退休職工服務中心。

hg8868網址編制數483,實有人數681人,其中:在職420人,增加14人,減少27人; 退休261人,增加20人,減少6人;離休0人,減少1人。


第二部分 2023年單位預算公開表

1

單位收支總體情況表

編制單位:hg8868網址

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

支出功能分類

預算數

一、本年收入

25,620.00

201 一般公共服務支出

1、一般公共預算撥款

16,677.00

202 外交支出

其中:一般財力

16,677.00

203 國防支出

上級一般公共預算安排轉移支付

204 公共安全支出

2、基金預算撥款

205 教育支出

25,620.00

其中:政府性基金收入

206 科學技術支出

上級政府性基金安排轉移支付

207 文化旅游體育與傳媒支出

3、國有資本經營預算撥款

208 社會保障和就業支出

其中:國有資本經營收入

209 社會保險基金支出

上級國有資本經營預算安排轉移支付

210 衛生健康支出

4.財政專戶核撥

6,943.00

211 節能環保支出

5.單位資金

2,000.00

212 城鄉社區支出

其中:事業收入

213 農林水支出

上級補助收入

214 交通運輸支出

附屬單位上繳收入

215 資源勘探工業信息等支出

事業單位經營收入

216 商業服務業等支出

其他收入

2,000.00

217 金融支出

二、上年結轉結余

219 援助其他地區支出

1、財政撥款結轉

220 自然資源海洋氣象等支出

其中:一般公共預算撥款

221 住房保障支出

基金預算撥款

222 糧油物資儲備支出

國有資本經營預算撥款

223 國有資本經營預算支出

2、非財政撥款結轉結余

224 災害防治及應急管理支出

其中:財政專戶核撥

227 預備費

單位資金

229 其他支出

230 轉移性支出

231 債務還本支出

232 債務付息支出

233 債務發行費用支出

234 抗疫特別國債安排的支出

25,620.00

25,620.00


2

單位收入總體情況表

編制單位:hg8868網址

單位:萬元

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

總計

財政撥款(補助)

財政專戶(教育收費)

單位資金

財政撥款結轉

非財政撥款結轉結余

財政撥款(補助)小計

一般公共預算

上級一般公共預算安排的轉移支付

政府性基金預算

上級政府性基金安排的轉移支付

國有資本經營預算

上級國有資本經營預算安排的轉移支付

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

總計

25,620.00

16,677.00

16,677.00

6,943.00

2,000.00

205

教育支出

25,620.00

16,677.00

16,677.00

6,943.00

2,000.00

205

02

普通教育

25,620.00

16,677.00

16,677.00

6,943.00

2,000.00

205

02

05

高等教育

25,620.00

16,677.00

16,677.00

6,943.00

2,000.00


3

單位支出總體情況表

編制單位:hg8868網址

單位:萬元

項目

支出預算

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

合計

基本支出

項目支出

1

2

3

總計

25,620.00

18,474.07

7,145.93

205

教育支出

25,620.00

18,474.07

7,145.93

205

02

普通教育

25,620.00

18,474.07

7,145.93

205

02

05

高等教育

25,620.00

18,474.07

7,145.93


4

財政撥款收支預算總體情況表

編制單位:hg8868網址

單位:萬元

財政撥款收入

財政撥款支出

項目

合計

支出功能分類

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

一、財政撥款(補助)

16,677.00

201 一般公共服務支出

一般公共預算

16,677.00

202 外交支出

政府性基金預算

203 國防支出

國有資本經營預算

204 公共安全支出

205 教育支出

16,677.00

16,677.00

206 科學技術支出

207 文化旅游體育與傳媒支出

208 社會保障和就業支出

209 社會保險基金支出

210 衛生健康支出

211 節能環保支出

212 城鄉社區支出

213 農林水支出

214 交通運輸支出

215 資源勘探工業信息等支出

216 商業服務業等支出

217 金融支出

219 援助其他地區支出

220 自然資源海洋氣象等支出

221 住房保障支出

222 糧油物資儲備支出

223 國有資本經營預算支出

224 災害防治及應急管理支出

227 預備費

229 其他支出

230 轉移性支出

231 債務還本支出

232 債務付息支出

233 債務發行費用支出

234 抗疫特別國債安排的支出

收入總計

16,677.00

支出總計

16,677.00

16,677.00


5

一般公共預算支出情況表

編制單位:hg8868網址

單位:萬元

項目

一般公共預算支出

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

合計

基本支出

項目支出

1

2

3

總計

16,677.00

16,677.00

205

教育支出

16,677.00

16,677.00

205

02

普通教育

16,677.00

16,677.00

205

02

05

高等教育

16,677.00

16,677.00


6

一般公共預算基本支出情況表

編制單位:hg8868網址

單位:萬元

項目

一般公共預算基本支出

經濟分類科目編碼

經濟分類科目名稱

合計

人員經費

公用經費

1

2

3

總計

16,677.00

15,095.26

1,581.74

301

工資福利支出

14,744.28

14,744.28

301

01

基本工資

3,307.36

3,307.36

301

02

津貼補貼

547.00

547.00

301

03

獎金

1,039.61

1,039.61

301

07

績效工資

4,342.14

4,342.14

301

08

機關事業單位基本養老保險繳費

1,098.00

1,098.00

301

09

職業年金繳費

390.60

390.60

301

10

職工基本醫療保險繳費

1,215.60

1,215.60

301

12

其他社會保障繳費

56.15

56.15

301

13

住房公積金

998.40

998.40

301

99

其他工資福利支出

1,749.42

1,749.42

302

商品和服務支出

1,581.74

1,581.74

302

01

辦公費

40.00

40.00

302

02

印刷費

40.00

40.00

302

05

水費

135.00

135.00

302

06

電費

150.00

150.00

302

07

郵電費

37.50

37.50

302

08

取暖費

210.00

210.00

302

09

物業管理費

10.00

10.00

302

11

差旅費

100.00

100.00

302

16

培訓費

15.00

15.00

302

28

工會經費

117.52

117.52

302

29

福利費

111.08

111.08

302

31

公務用車運行維護費

43.16

43.16

302

39

其他交通費用

12.00

12.00

302

99

其他商品和服務支出

560.48

560.48

303

對個人和家庭的補助

350.98

350.98

303

02

退休費

30.00

30.00

303

05

生活補助

59.46

59.46

303

07

醫療費補助

75.57

75.57

303

99

其他對個人和家庭的補助支出

185.95

185.95


7

一般公共預算項目支出情況表

編制單位:hg8868網址

單位:萬元

科目編碼

功能分類科目名稱

項目名稱

項目支出合計

工資福利支出

商品服務支出

對個人和家庭補助支出

債務利息及費用支出

資本性支出(基本建設)

資本性支出

對企業補助(基本建設)

對企業補助

對社會保障基金補助

其他支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

hg8868網址2023年沒有使用一般公共預算安排項目支出,一般公共預算項目支出情況表為空表。


8

政府性基金預算支出情況表

編制單位:hg8868網址

單位:萬元

項目

政府性基金預算支出

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

合計

基本支出

項目支出

1

2

3

hg8868網址2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金預算支出情況表為空表。


9

國有資本經營預算支出情況表

編制單位:hg8868網址

單位:萬元

項目

國有資本經營預算支出

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

合計

基本支出

項目支出

1

2

3

hg8868網址2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,國有資本經營預算支出情況表為空表。


10

財政撥款“三公”經費支出情況表

編制單位:hg8868網址

單位:萬元

三公支出內容

合計

資金來源

一般公共預算

政府性基金

國有資本經營預算

1

2

3

4

合計

43.16

43.16

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車購置及運行費(小計)

43.16

43.16

其中:公務用車購置費

公務用車運行費

43.16

43.16


第三部分 2023年單位預算情況說明

一、 關于hg8868網址2023年收支預算情況總體說明

按照全口徑預算的原則,hg8868網址2023年所有收入和支出均納入單位預算管理。收支總預算25,620.00萬元。

收入預算包括:一般公共預算、財政專戶核撥、單位資金。

支出預算包括:教育支出。

二、 關于hg8868網址2023年收入預算情況說明

hg8868網址單位收入預算25,620.00萬元,其中:

一般公共預算16,677.00萬元,占65.09%,比上年預算增加186.00萬元,增長1.13%,主要原因是生均經費增加。

上級一般公共預算安排的轉移支付資金未安排。

政府性基金預算未安排。

上級政府性基金安排的轉移支付資金未安排。

國有資本經營預算未安排。

上級國有資本經營預算安排的轉移支付資金未安排。

財政專戶(教育收費)6,943.00萬元,占27.10%,比上年預算減少221.00萬元,下降3.08%,主要原因是本年財政專戶安排資金使用歷年結轉數減少。

單位資金2,000.00萬元,占7.81%,比上年預算減少600.00萬元,下降23.08%,主要原因是本年生均經費增加,單位其他資金收入減少。

三、 關于hg8868網址2023年支出預算情況說明

hg8868網址2023年支出預算25,620.00萬元,其中:

基本支出18,474.07萬元,占72.11%,比上年預算增加1,983.07萬元,增長12.03%,主要原因是擴招學生,生均經費增加。

項目支出7,145.93萬元,占27.89%,比上年預算減少2,618.07萬元,下降26.81%,主要原因是本年安排財政專戶資金彌補基本支出,財政專戶安排項目資金減少。

四、 關于hg8868網址2023年財政撥款收支預算情況總體說明

hg8868網址2023年財政撥款收支總預算16,677.00萬元。

收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算。

收入預算包括:一般公共預算撥款16,677.00萬元。

一般公共預算支出包括:教育支出16,677.00萬元,主要用于皇冠hg8868人員經費及日常運轉經費。

五、 關于hg8868網址2023年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

hg8868網址2023年一般公共預算撥款合計16,677.00萬元,其中:

基本支出16,677.00萬元,比上年預算增加186.00萬元,增長1.13%。主要原因是擴招學生,生均經費增長。

項目支出0.00萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,主要原因是未使用一般公共預算撥款安排項目支出。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

1、教育支出(類)16,677.00萬元,占100.00%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):2023年預算數為16,677.00萬元,比上年預算增加186.00萬元,增長1.13%。主要原因是擴招學生,生均經費增長。

六、 關于hg8868網址2023年一般公共預算基本支出情況說明

hg8868網址2023年一般公共預算基本支出16,677.00萬元,其中:

人員經費15,095.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費1,581.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、 關于hg8868網址2023年一般公共預算項目支出情況說明

hg8868網址2023年沒有使用一般公共預算安排項目支出,一般公共預算項目支出情況表為空表。

八、 關于hg8868網址2023年政府性基金預算撥款情況說明

hg8868網址2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金預算支出情況表為空表。

九、 關于hg8868網址2023年國有資本經營預算情況說明

hg8868網址2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、 關于hg8868網址2023年財政撥款“三公”經費預算情況說明

hg8868網址2023年財政撥款“三公”經費預算數為43.16萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費43.16萬元,公務接待費0萬元。

2023年財政撥款“三公”經費預算比上年預算減少2.28萬元,下降5.02%,其中:因公出國(境)費增加0萬元,增長0%,主要原因是一般公共預算未安排因公出國(境)費;公務用車購置費增加0萬元,增長0%,主要原因是未安排公務用車購置費;公務用車運行費減少2.28萬元,下降5.02%,主要原因是按財政要求壓減公務用車運行經費;公務接待費增加0萬元,增長0%,主要原因是一般公共預算未安排公務接待費。

十一、 其他重要事項的情況說明

(一) 機關運行經費情況

2023年,hg8868網址的機關運行經費財政撥款預算1581.74萬元,比上年預算增加17.06萬元,增長1.09%,主要原因是學生擴招,生均經費增加,相應的機關運行經費也增加。

(二) 政府采購情況

2023年,hg8868網址政府采購預算3,337.50萬元,其中:政府采購貨物預算720.84萬元,政府采購工程預算1,439.07萬元,政府采購服務預算1,177.59萬元。

2023年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額3,089.50萬元,其中:面向小微企業預留政府采購項目預算金額1,873.15萬元。

(三) 國有資產占用使用情況

截至2022年底,hg8868網址占用使用國有資產總體情況為

1.房屋173336.21平方米,價值29682.29萬元。

2.車輛26輛,價值537.70萬元;其中:一般公務用車16輛,價值346.08萬元;執法執勤用車0輛,價值0萬元;其他車輛10輛,價值191.62萬元。

3.辦公家具價值3382.97萬元。

4.其他資產價值19740.15萬元。

單位價值50萬元以上大型設備31臺(套),單位價值100萬元以上大型設備9臺(套)。

2023年部門預算未安排購置車輛經費(或安排購置車輛經費0萬元),安排購置50萬元以上大型設備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

(四) 預算績效情況

2023年,本年度實行績效管理的財政撥款項目0個,涉及預算金額0.00萬元;非財政撥款項目8個,涉及預算金額7,145.93萬元。具體情況見下表(按項目分別填報):


項 目 支 出 績 效 目 標 表

 

預算單位

hg8868網址

項目名稱

公用運轉類-教學業務及專業建設項目

項目負責人

張善厚

項目資金(萬元)

年度預算總額

1,886.91

其中:財政撥款

0.00

其他資金

1,886.91

項目總體目標

根據學校日常教學和學科發展規劃,合理安排各項資金,確保日常教學正常運行;促進教育教學改革,不斷改進教學方法,不斷提升教學質量;加強學生實踐能力培養,促進學生創新創業能力提升;加強教學信息化建設,不管提升教學管理水平。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

指標值設置依據

上年完成值

指標分值權重

指標賦分規則

佐證資料

產出指標

數量指標

經費保障教師人數

=420人

歷史標準

10

按照完成比例賦分

工作資料

經費保障學生人數

=10000人

歷史標準

10

按照完成比例賦分

工作資料

經費保障校區運轉面積

=161391.55平方米

歷史標準

10

按照完成比例賦分

工作資料

質量指標

經費支出保障率

=90%

歷史標準

5

按照完成比例賦分

工作資料

時效指標

經費支出及時率

=90%

歷史標準

5

按照完成比例賦分

工作資料

成本指標

經濟成本指標

項目預算控率

=100%

歷史標準

20

按照完成比例賦分

工作資料

效益指標

社會效益指標

提高教育教學質量

不斷提高

歷史標準

10

按評判等級賦分

說明材料

保障學生教學質量

長期保障

歷史標準

10

按評判等級賦分

說明材料

滿意度指標

滿意度指標

師生滿意度

=99%

歷史標準

10

滿意度賦分

說明材料

 


項 目 支 出 績 效 目 標 表

 

預算單位

hg8868網址

項目名稱

公用運轉類-教學業務及專業建設項目2

項目負責人

張善厚

項目資金(萬元)

年度預算總額

28.00

其中:財政撥款

0.00

其他資金

28.00

項目總體目標

根據學校日常教學和學科發展規劃,合理安排各項資金,確保日常教學正常運行;促進教育教學改革,不斷改進教學方法,不斷提升教學質量;加強學生實踐能力培養,促進學生創新創業能力提升;加強教學信息化建設,不管提升教學管理水平。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

指標值設置依據

上年完成值

指標分值權重

指標賦分規則

佐證資料

產出指標

數量指標

經費保障教師人數

=420人

歷史標準

10

按照完成比例賦分

工作資料

經費保障學生人數

=10000人

歷史標準

10

按照完成比例賦分

工作資料

經費保障校區運轉面積

=161391.55平方米

歷史標準

10

按照完成比例賦分

工作資料

質量指標

經費支出保障率

=90%

歷史標準

5

按照完成比例賦分

工作資料

時效指標

經費支出及時率

=90%

歷史標準

5

按照完成比例賦分

工作資料

成本指標

經濟成本指標

項目預算控率

=100%

歷史標準

20

按照完成比例賦分

工作資料

效益指標

社會效益指標

保障學生教學質量

長期保障

歷史標準

10

按評判等級賦分

說明材料

提高教育教學質量

不斷提高

歷史標準

10

按評判等級賦分

說明材料

滿意度指標

滿意度指標

師生滿意度

=99%

歷史標準

10

滿意度賦分

說明材料

 


項 目 支 出 績 效 目 標 表

 

預算單位

hg8868網址

項目名稱

還本付息貸款類項目

項目負責人

張善厚

項目資金(萬元)

年度預算總額

1,800.00

其中:財政撥款

0.00

其他資金

1,800.00

項目總體目標

償還皇冠hg8868德促項目貸款本金及利息,保證學校的正常運轉。向社會輸送高技能人才培養網絡在線學習平臺滿足15000人員學習,為新疆區域經濟發展和社會發展二三產業輸送迫切急需的高技能人才。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

指標值設置依據

上年完成值

指標分值權重

指標賦分規則

佐證資料

產出指標

數量指標

償還貸款次數

=2次

歷史標準

2次

10

按照完成比例賦分

原始憑證

償還貸款數量

=1項

歷史標準

1項

10

按照完成比例賦分

原始憑證

質量指標

還款完成率

=90%

歷史標準

1

10

按照完成比例賦分

原始憑證

時效指標

償還貸款按時率

=90%

歷史標準

1

5

按照完成比例賦分

原始憑證

還款時間

2023年9月30日之前

歷史標準

2022年9月30日之前

5

按照完成比例賦分

原始憑證

成本指標

經濟成本指標

項目預算控制率

=100%

其他標準

30

按照完成比例賦分

工作資料

滿意度指標

滿意度指標

貸款銀行滿意度

=85%

歷史標準

1

20

滿意度賦分

說明材料

 


項 目 支 出 績 效 目 標 表

 

預算單位

hg8868網址

項目名稱

基本建設及校園維修項目

項目負責人

張善厚

項目資金(萬元)

年度預算總額

1,261.07

其中:財政撥款

0.00

其他資金

1,261.07

項目總體目標

根據學校的總體規劃要求,對校園道路進行園林綠化改造,改善校園環境;對宿舍及教學區進行修繕,改善教學和住宿環境;應急處理跑冒滴漏突發事件,保障教學順利開展。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

指標值設置依據

上年完成值

指標分值權重

指標賦分規則

佐證資料

產出指標

數量指標

基礎維修裝修改造

4134平方米

歷史標準

5

按照完成比例賦分

工作資料

2022年計劃校園維修項目數量

=10個

歷史標準

5

按照完成比例賦分

原始憑證

質量指標

工程驗收合格率

=90%

歷史標準

10

按照完成比例賦分

原始憑證

各維修改造工程完成率

=85%

歷史標準

5

按照完成比例賦分

工作資料

修繕質量合格率

=100%

歷史標準

10

按照完成比例賦分

原始憑證

時效指標

修繕項目工程驗收及時率

=100%

歷史標準

5

按照完成比例賦分

工作資料

成本指標

經濟成本指標

項目預算控制率

=100%

歷史標準

20

按照完成比例賦分

工作資料

效益指標

社會效益指標

維護學校正常運轉能力

不斷提高

歷史標準

10

按評判等級賦分

說明材料

有效改善教學環境

有效改善

歷史標準

10

按評判等級賦分

說明材料

滿意度指標

滿意度指標

教職工、學生對設施修繕服務的滿意度

=100%

歷史標準

10

滿意度賦分

說明材料

 


項 目 支 出 績 效 目 標 表

 

預算單位

hg8868網址

項目名稱

基本建設及校園維修項目2

項目負責人

張善厚

項目資金(萬元)

年度預算總額

415.00

其中:財政撥款

0.00

其他資金

415.00

項目總體目標

根據學校的總體規劃要求,對校園道路進行園林綠化改造,改善校園環境;對宿舍及教學區進行修繕,改善教學和住宿環境;應急處理跑冒滴漏突發事件,保障教學順利開展。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

指標值設置依據

上年完成值

指標分值權重

指標賦分規則

佐證資料

產出指標

數量指標

基礎維修裝修改造

4134平方米

歷史標準

5

按照完成比例賦分

工作資料

2023年計劃校園維修項目數量

=10個

歷史標準

5

按照完成比例賦分

原始憑證

質量指標

工程驗收合格率

=90%

歷史標準

10

按照完成比例賦分

原始憑證

各維修改造工程完成率

=85%

歷史標準

5

按照完成比例賦分

工作資料

修繕質量合格率

=100%

歷史標準

10

按照完成比例賦分

原始憑證

時效指標

修繕項目工程驗收及時率

=100%

歷史標準

5

按照完成比例賦分

工作資料

成本指標

經濟成本指標

項目預算控制率

=100%

歷史標準

20

按照完成比例賦分

工作資料

效益指標

社會效益指標

維護學校正常運轉能力

不斷提高

歷史標準

10

按評判等級賦分

說明材料

有效改善教學環境

有效改善

歷史標準

10

按評判等級賦分

說明材料

滿意度指標

滿意度指標

教職工、學生對設施修繕服務的滿意度

=100%

歷史標準

10

滿意度賦分

說明材料

 


項 目 支 出 績 效 目 標 表

 

預算單位

hg8868網址

項目名稱

教學業務設備采購項目

項目負責人

張善厚

項目資金(萬元)

年度預算總額

460.84

其中:財政撥款

0.00

其他資金

460.84

項目總體目標

根據學校的總體規劃要求,對校園道路進行園林綠化改造,規范業務管理、提高效率、降低人為因素,提高教學質量及改善辦公條件。增加辦公設備以滿足辦公需求,提高辦公效率,加強實驗室建設,有效改善辦公及辦學環境,滿足發展需要,提升辦學環境。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

指標值設置依據

上年完成值

指標分值權重

指標賦分規則

佐證資料

產出指標

數量指標

通用設備采購數

=50臺/套

計劃標準

10

按照完成比例賦分

原始憑證

質量指標

設備驗收合格率

=95%

計劃標準

10

按照完成比例賦分

原始憑證

設備質量合格率

=95%

計劃標準

10

按照完成比例賦分

原始憑證

時效指標

設備驗收及時率

=95%

計劃標準

10

按照完成比例賦分

原始憑證

成本指標

經濟成本指標

項目預算控制率

=460.84萬元

計劃標準

20

按照完成比例賦分

工作資料

效益指標

社會效益指標

提供良好履職基礎,提高服務社會發展能力

有所提高

歷史標準

20

按評判等級賦分

說明材料

滿意度指標

滿意度指標

教職工、學生對設施修繕服務的滿意度

=95%

歷史標準

10

滿意度賦分

說明材料

 


項 目 支 出 績 效 目 標 表

 

預算單位

hg8868網址

項目名稱

人員類-課時費及聘用人員工資項目

項目負責人

張善厚

項目資金(萬元)

年度預算總額

712.59

其中:財政撥款

0.00

其他資金

712.59

項目總體目標

堅持以“績效優先、兼顧公平”為原則,適度縮小收入差距,促進校園和諧,深化內部分配制度改革,逐步實現以崗定薪,充分調動人員的積極性、創造性,提高工作效率,提升管理水平和服務質量。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

指標值設置依據

上年完成值

指標分值權重

指標賦分規則

佐證資料

產出指標

數量指標

發放次數

=12次

歷史標準

10

按照完成比例賦分

原始憑證

覆蓋勞務派遣人員人數

=100人

歷史標準

10

按照完成比例賦分

原始憑證

質量指標

工資發放率

=95%

歷史標準

10

按照完成比例賦分

原始憑證

工資發放準確率

=100%

歷史標準

5

按照完成比例賦分

原始憑證

時效指標

工資發放及時率

=100%

歷史標準

5

按照完成比例賦分

原始憑證

成本指標

經濟成本指標

人員工資月發放

=59.39萬元

歷史標準

20

按照完成比例賦分

原始憑證

效益指標

社會效益指標

提升學校的管理水平和服務質量

顯著提升

歷史標準

20

按評判等級賦分

說明材料

滿意度指標

滿意度指標

勞務派遣人員滿意度

=100%

歷史標準

10

滿意度賦分

說明材料

 


項 目 支 出 績 效 目 標 表

 

預算單位

hg8868網址

項目名稱

助學金配套及伙食補助項目

項目負責人

張善厚

項目資金(萬元)

年度預算總額

581.52

其中:財政撥款

0.00

其他資金

581.52

項目總體目標

通過發放學生助學金和伙食補助,確實把伙食補助全部用于食堂,利于各學生食堂的正常經營,穩定飯菜價格。幫助皇冠hg8868學生順利入學和完成學業。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

指標值設置依據

上年完成值

指標分值權重

指標賦分規則

佐證資料

產出指標

數量指標

受助食堂

=4個

歷史標準

4個

10

按照完成比例賦分

工作資料

用餐學生人

=5900

歷史標準

5900人

5

按照完成比例賦分

工作資料

符合標準的配套助學金發放人員覆蓋率

=100%

歷史標準

5

按照完成比例賦分

工作資料

質量指標

食堂補助覆蓋率

=100%

歷史標準

1

5

按照完成比例賦分

原始憑證

獎助學金發放率

=100%

歷史標準

5

按照完成比例賦分

原始憑證

時效指標

食堂補助資金支付及時率

=100%

歷史標準

5

按照完成比例賦分

原始憑證

配套助學金發放及時率

=100%

歷史標準

5

按照完成比例賦分

原始憑證

成本指標

經濟成本指標

配套伙食補助金

=287.92萬元

歷史標準

294.06萬元

10

按照完成比例賦分

原始憑證

配套助學金

=293.60萬元

歷史標準

248.05萬元

10

按照完成比例賦分

原始憑證

效益指標

社會效益指標

幫助高校學生順利入學和完成學業

效果顯著

歷史標準

效果顯著

20

按評判等級賦分

說明材料

滿意度指標

滿意度指標

受助學生對資助工作滿意度

=99%

歷史標準

1

10

滿意度賦分

說明材料

 

(五) 其他需說明的事項

無其他需說明事項。


第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經費、公用經費(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:部門(單位)支出預算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:指各部門(單位)的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

hg8868網址

2023年02月09

 

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